#25.03
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.03 (18.11.2025)
  =====================================================
  export účetních dokladů hlavní účetní
  *************************************
  principy takového exportu obecně  
  --------------------------------
  Pokud je zavedena organizace práce taková, že více pracovníků 
  má rozděleno účtování účetních dokladů a přitom se nejedná o 
  síťovou instalaci, pak je nutné postupovat následujícím způsobem.
  Hlavní účetní má SW MAUS instalován na svém PC. Toto účetnictví 
  je HLAVNÍ a centrální. V něm by měly být všechny účetní doklady.
  Některé si vytváří sama hlavní účetní. Ale jiné účtují ve svých
  instalacích SW MAUS na svých PC další „vedlejší“ účetní. Vždy za
  smluvenou dobu (týdně, denně či v jiném rozsahu) pak vedlejší 
  účetní provede ve svém účetnictví EXPORT účetních dokladů.  
  Tím se vytvoří předávací soubor, který si následně hlavní účetní
  importuje do svého účetnictví. Předávací soubor se při exportu 
  uloží na vhodné místo.
  -na FlashDisk - který pak vedlejší účetní předá fyzicky hlavní
  -na síťový disk, který je dostupný pro obě pracovnice - odkud si
    jej následně hlavní účetní převezme k importu 
  -k sobě na pevný disk - a následně odešle e-mailem jako přílohu 
    hlavní účetní.
  Po dohodě může být zaveden i opačný chod. Tedy hlavní účetní 
  vytvoří kopii do trezoru, kterou vedlejší použije na svém PC 
  k obnově (záchraně dat). To ale jen za předpokladu, že hlavní
  účetní má ve svém účetnictví skutečně všechny účetní doklady.
  Kdyby tomu tak nebylo a vedlejší by měla navíc vytvořeno další 
  např. 20 dokladů, které dosud hlavní nepředala, respektive si 
  je hlavní neimportovala, znamenalo by to, že po obnově dat na 
  počítači vedlejší účetní by nenávratně zmizelo oněch 20 dokladů.
  Veškeré sumární přehledy, výkazy atd. se pak vždy realizují z 
  počítače hlavní účetní.

  zavedení systému
  ----------------
  Hlavní účetní žádné zahajovací práce ve svém účetnictví nemusí 
  provádět. Vedlejší ale ano.
  1)
  Ve volbě Servisní - Status v záložce Tisk - export je posledním 
  parametrem EXPORT dokladů hlavní účetní?. Parametr má standardně
  hodnu Ne. Vy si ji musíte nastavit na hodnotu Ano .
  2)
  Ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2025 - 8. Druhy dokladů 
  si následně musíte označit, které z druhů dokladů máte na starosti 
  vy (které účtujete)  a tím pádem, které se budou nabízet k exportu
  a které ne.  To určuje hodnota v posledním sloupečku označeném EXP. 
  Do něj, u těch dokladů, které budete exportovat, zadáte hodnotu A
  (tedy, že ANO, že se budou exportovat). Toto označení, zda se mají
  či nemají, ty které druhy dokladů exportovat, můžete kdykoliv změnit.
  K exportu se budou nabízet jen ty, které v číselníku dokladů budou 
  v danou chvíli mít ve sloupečku EXP písmeno A.
  3)
  Pokud zavádíte tento režim v průběhu roku, je jasné, že hlavní 
  účetní má ve svém účetnictví všechny doklady. Tedy i ty, které
  budete nadále vytvářet vy a exportovat je hlavní účetní. Aby 
  nedošlo k tomu, že se budou exportovat doklady, které již hlavní
  účetní má, je nutné takové doklady označit. Ve volbě Kontrola 
  dokladů je nově v seznamu nový sloupec označený Export. 
  Ten informuje o tom, zda byl doklad již exportován či nikoliv.
  Sloupeček může mít tři hodnoty:
  -červené políčko bez textu = doklad dosud nebyl exportován
  -zelené políčko s textem ano = doklad již byl exportován
  -šedé políčko s pomlčkou = doklad patří do druhu, který se neexportuje
  Vy máte možnost toto označení u dokladů měnit.  A to buď individuálně,
  hromadně, či v zadaném rozsahu. Pokud stojíte na dokladu, který
  může být exportován (ať již byl = zelené ano / či dosud nebyl 
  = červené prázdné políčko) a stisknete funkční klávesu F2, 
  respektive kliknete myší na toto tlačítko v záhlaví seznamu dokladů,
  vypíše MAUS informace o dokladu, na němž stojíte, a dotáže se, 
  co má udělat. Přičemž nabízí následující možnosti:
  -Storno = nic se nebude dělat
  -Změň = stav dokladu se změní na opačnou hodnotu. Tedy pokud již 
    byl exportován, označí se, že dosud exportován nebyl. A obráceně.
    Navíc se v MAUS nastaví, že další stisknutí F2 bude fungovat jako 
    obraceč stavu exportu i u dalších dokladů. Vždy jeden po druhém.
  -Vybrané = pro příslušný druh dokladu, který má doklad, na kterém
    jste stáli při stisku F2, zadáte hodnotu od – do pořadového čísla.
    A všechny doklady, které jsou tohoto druhu a jsou v uvedeném 
    intervalu, se označí jako JIŽ EXPORTOVANÉ
  -Ano = všechny doklady z druhů, které se mohou exportovat, uvedené 
    v seznamu se označí jako JIŽ EXPORTOVANÉ
  -Ne = všechny doklady z druhů, které se mohou exportovat, uvedené v 
    seznamu se označí jako DOSUD NEEXPORTOVANÉ
  -Přeznač = spustí se původní funkce umožňující změnit identifikaci 
    dokladu (měsíc a číslo)

  Je jasné, že možnosti této funkce pro změnu informace, co bylo, 
  a co naopak dosud není exportováno, je velmi silná. Její neopatrné
  použití může znamenat to, že doklady, které jste vytvořili a dosud
  nepředali hlavní účetní, si omylem označíte jako exportované a hlavní
  účetní na ně bude marně čekat. A naopak doklady, které jste již 
  předali a nyní je označíte jako neexportované, budou při dalším 
  exportu opakovaně předány hlavní účetní a tím u ní v jejím 
  účetnictví může dojít k přepsání dokladů, které si třeba pečlivě
  opravila, vaším „hrubým“ polotovarem. Proto s funkcí pracujte 
  opatrně. Pro začátek, kdy potřebujete označit jako exportované
  ty doklady, které má již hlavní účetní,  je nejlepší vybrat ve
  volbě Denní práce - Kontrola dokladů buď přes volbu 8.Celý rok
  a druh jen doklady jednoho druhu o němž víte bezpečně, že je paní
  účetní již má a pak před F2 - Ano všechny označit za exportované.
  Případně přes 5. Měsíc a Druh.

  vlastní export 
  --------------
  Ve volbě Denní práce - Export dokladů - 1.MAUS Účetní doklady jsou 
  volby pro vlastní export dokladů hlavní účetní.
  -1. Počty dokladů = pouhá prezentace o počtech jednotlivých typů 
    dokladů. Ukazují se počty celkové, i  počty, v jednotlivých 
    měsících. Také počty nezaúčtovaných („Neza“), exportovaných
    („Exp“) a dosud neexportovaných („Ne“). Pokud jsou všechny 
    doklady daného druhu již exportovány, je název zvýrazněn zeleně.
    Naopak, když není exportován žádný doklad, je název zvýrazněn 
    červeně. A v případě, že existují jak exportované, tak i 
    neexportované doklady daného druhu, je název zvýrazněn žlutě.
    Máte možnost prezentovat: 
    -Vše = všechny evidované doklady
    -Exportované = počty dokladů, které již byly exportovány HÚ
    -Neexportované =  doklady, které se mají exportovat, ale ještě
      nebyly hlavní účetní exportovány
    -Jiné = doklady, které nejsou nastaveny k exportu hlavní účetní

  -7. Hromadný export = k exportu se nabídnou všechny dosud 
    neexportované účetní doklady těch druhů dokladů, které máte
    označeny, že se exportovat mají. Nejdříve se zobrazí jejich počty
    a po potvrzení tlačítka Exportovat se nabídne seznam dokladů.

  -volby 2 - 6  =  k exportu se nabídnou jen některé doklady: 
    -2. Měsíc a druh  = doklady konkrétního měsíce a druhu dokladu
    -3. Měsíc úč. případu = doklady zadaného konkrétního měsíce
    -4. Datum a druh =  doklady zadaného konkrétního období (datum
      účetního případu)  a druhu dokladu
    -5. Minulé měsíce =  doklady z měsíců, které předcházejí vašemu 
      aktuálnímu měsíci (určeno volbou Uzávěrka - 8. Zamykací chod 
      = měsíc uveden v záhlaví okna, v němž MAUS pracuje) 
    -6. Spec. doklady =  možno exportovat speciální doklady, které 
      si vytváří MAUS (obraty minulého roku, počáteční stav, 
      počáteční stav saldokonta, rozpočet atp.) 



  opraveno
  ********
  import bankovních výpisů ze dvou zdrojů
  ---------------------------------------
  Zajištěno správné zpracování, je-li v každém ze zdrojů jinak 
  rozúčtován totožný bankovní výpis. Jedna položka proti různému počtu
  proti účtů.

  % dotace
  -------- 
  Z ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2025 - 4. Financování - 
  2.Dotace, transfery, lze nově do sloupečku % dotace zapisovat s přesností
  na 3 desetiny. Tedy s přesností na setiny promile.

  nová firma při zápisu faktury
  -----------------------------
  Je opraven chod při zápisu účetního dokladu o faktuře, pokud se při
  zadávání údaje Partner použije princip F1 - + - 2. Párované saldokonto
   - Ins(F9) Přidat. Původně se následně vysvítilo v horním pravém rohu 
  technické (pro uživatele nesmyslné) hlášení, které bylo nutné přeskočit 
  stiskem klávesy Enter. A po zadání nového partnera do číselníku MAUS a 
  ukončení zápisu stiskem klávesy Esc, MAUS nahlásil chybové hlášení, 
  které bylo opět nutné přeskočit stiskem klávesy Enter.
  Obé je již odstraněno.


#25.02
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.02 (11.3.2025)
  =====================================================
  import dokladů - import bankovního výpisu
  ***************************************** 
  principy importu obecně
  -----------------------
  Při importu dokladů do MAUS ve volbě Denní práce  - 
  Import dokladů platí toto obecné pravidlo. 
  Je-li znovu importován doklad, který je v MAUS již uložen,
  pak je původní doklad přepsán tím, který byl právě importován.

  princip importu bankovního výpisu
  ---------------------------------
  U bankovního výpisu je tento obecný princip částečně potlačen. 
  A to proto, že existuje možnost, že jeden a týž bankovní výpis
  je importován z více evidencí. Například ze dvou Fakturací, 
  kdy v jedné se vede evidence faktur přijatých a ve druhé 
  faktur vydaných. Nebo ze SW Kuchyňka, kde se sledují úhrady
  za stravu. Do všech tří evidencí je načten stejný bankovní 
  výpis (soubor s příponou GPC), který je v každé evidenci 
  spárován s evidovanými doklady.
  Následně, když je exportován BV do MAUS a v něm importován, 
  vytvoří se v MAUS účetní doklad s BV, na kterém budou spárovány
  jen některé položky. Při importu totožného BV z druhé evidence
  se BV nepřepíše, ale jen se v něm doplní (upřesní) ty 
  spárované položky. A stejně tak, pokud je importován stejný 
  BV ze třetí evidence. Na pořadí, ve kterém jsou BV importovány
  do MAUS nezáleží.
  co je ale v MAUS bankovní výpis
  -------------------------------
  Aby MAUS správně reagoval na importované doklady a poznal, 
  který z nich je bankovní výpis, je nutné toto určit
  Pro MAUS je bankovním výpisem každý druh dokladu, který je
  tak označen číselníku druhů dokladů. Ve volbě Účtový rozvrh
   - Aktualizace - 2025 - 8.Druhy dokladů  lze ve sloupečku
  TYP u každého druhu určit, oč se jedná. Pokud má druh dokladu 
  typ =B, pak je pro MAUS bankovním výpisem.
  opakovaný import bankovního výpisu
  ----------------------------------
  Při opakovaném importu bankovního výpisu, který je již v 
  evidenci MAUS zareaguje a dotáže se, co s takovou situací
  má dělat. Nabízí dvě možnosti:
  - SLOUČIT  = spárované položky v právě importovaném BV se 
    promítnou do dříve uloženého BV, ve které vše ostatní 
    zůstane tak, jak je
  - Přepsat  = zachovat se jako u všech ostatních dokladů 
    podle obecného principu, tedy nový, právě importovaný 
    doklad v MAUS přepíše ten uložený i s jeho všemi případnými
    opravami


  DPH  - změny od 1.1.2025
  ************************
  Od 1.1.2025 vstupuje v platnost mnoho legislativních změn, 
  které přináší zákon č. 461/2024 Sb., kterým se mění zákon o 
  dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. 
  1. Přes hraniční režim pro malé podniky
  ---------------------------------------
  Jste-li osvobození od DPH  (při obratu do 2 milionů Kč =
  česká podmínka),  a váš obrat není nad  100.000 EUR 
  (v aktuálním i předchozím roce = evropská podmínka), 
  a splňujete-li osvobozující podmínky jiného členského státu 
  (včetně zaregistrování se k osvobození v něm), pak v tomto  
  členském státě nejste plátcem DPH.

  2. Registrace plátce (§ 6)
  --------------------------
  Plátcem se stávají nejen osoby povinné k dani usazené v tuzemsku, 
  ale i osoby neusazené v tuzemsku registrované v režimu pro malé
  podniky pro tuzemsko. To závisí na výši obratu. Ten se počítá na 
  bázi kalendářního roku, tj. vždy za období od 1. 1. do 31. 12. 
  příslušného kalendářního roku. Při překročení prahu 2 000 000 Kč 
  se stává plátcem až od 1. 1. následujícího kalendářního roku. 
  Překročením 2 536 500 Kč (100.000 EUR) se stává plátcem již dnem
  následujícím pro překročení této hodnoty. V případě překročení 
  musí osoba povinná k dani podat přihlášku k registraci ve 
  lhůtě 10 pracovních dní.

  3. Změna zdaňovacího období (§ 99a)
  -----------------------------------
  Má-li plátce obrat do  15 000 000 Kč může si zvolit čtvrtletní 
  zdaňovací období. Plátce musí změnu zdaňovacího období správci 
  daně oznámit.

  4. Identifikovaná osoba (§ 6i)
  ------------------------------
  V případě, kdy osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou
  v tuzemsku poskytne službu s místem plnění v jiném členském 
  státě (s výjimkou služby, která je v jiném členském státě   
  osvobozena od daně), stává se tato osoba identifikovanou 
  osobou již od dne přijetí úplaty na uvedenou službu, S přijetím 
  takové úplaty je rovněž spojena povinnost podat souhrnné hlášení. 
  Obdobně to platí pro přijetí služby, dodání zboží s instalací 
  nebo montáží či dodání zboží soustavami nebo sítěmi. I v těchto
  případech se osoba povinná k dani nově stává identifikovanou   
  osobou již ode dne poskytnutí úplaty.

  5. Skupina pro účely DPH (§ 4, § 5a až § 5c)
  -------------------------------------------- 
  Vymezení kapitálově či personálně spojených osob je novelou 
  přesunuto do ZDPH, který nově definuje pojem kapitálově spojené 
  seskupení osob a personálně spojené seskupení osob. Ustanovení 
  také upravují možnost vzniku skupiny pro účely DPH. Zcela nově se
  tato možnost vztahuje i na organizační složku státu a jí zřízené
  příspěvkové organizace a dále na územní samosprávný celek a jím
  zřízené příspěvkové organizace.

  6. Místo plnění u služeb (§ 9, § 10b, § 10 ba)
  ----------------------------------------------
  6.1. Služby v oblasti kultury, umění, sportu, vzdělávání a zábavy 
  - v případě osobní účasti je místem plnění místo konání akce.
  - v případě virtuální účasti je místem plnění sídlo příjemce 
    (příp. provozovna příjemce). 
  - v případě hybridního konání akce, kdy pro všechny účastníky 
    je jedna část akce uskutečněna formou osobní účasti a další
    část virtuálně, se místo plnění stanoví dle převažujícího 
    způsobu konání akce.
  - v případě hybridního konání akce, kdy se v rámci akce část 
    účastníků účastní osobně a druhá část se účastní virtuálně, 
    se místo plnění stanoví dle způsobu účasti účastníka na akci u
    každého jednotlivého účastníka akce.
  6.2. Služby poskytované osobám nepovinným k dani do třetí země
  (§ 10h)
  Místem plnění je místo příjemce této služby. U dále vyjmenovaných
  služeb se uplatní pravidlo skutečného užití/spotřeby: poradenské, 
  inženýrské, konzultační, právní, účetní, zpracování dat, poskytnutí 
  informací, bankovní, finanční, pojišťovací, nájem movitého hmotného
  majetku., s výjimkou dopravních prostředků se za místo plnění 
  nově považuje tuzemsko, pokud místo příjemce je ve třetí zemi 
  a ke skutečnému užití nebo spotřebě služby dochází v tuzemsku.

  7. Nové dopravní prostředky (§ 19a až § 19d ZDPH)
  -------------------------------------------------
  Ustanoveními dochází k zpřehlednění a k upřesnění textace. Jde 
  zejména o pravidla pro uplatnění DPH, resp. osvobození od daně,
  při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského   
  státu a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského
  státu. Nově je upraveno rovněž vydávání potvrzení o zaplacení 
  daně v případě plátců DPH za stanovených podmínek.

  8. Základ daně (§ 36 a § 36a ZDPH)
  ---------------------------------
  Řešení případu, kdy úplata je poskytnuta zčásti v penězích a 
  zčásti formou nepeněžního plnění (tzv. směna s doplatkem). Pro účely
  stanovení základu daně se v tomto případě porovnává obvyklá cena 
  poskytnutého plnění (bez daně) ke dni uskutečnění plnění s částkou
  přijatých peněžních prostředků. Pravidla je možné shrnout 
  následovně:
  - Základ daně = obvyklá cena poskytnutého plnění bez DPH, pokud
   je tato cena vyšší nebo rovna částce poskytnutých peněžních 
   prostředků
  - Základ daně = výše poskytnutých peněžních prostředků, pokud je
   obvyklá cena poskytnutého plnění bez DPH nižší než částka 
   poskytnutých peněžních prostředků.
   Zároveň je rozšířen okruh takových situací. Mimo jiné i na plnění
   uskutečněná vůči zaměstnancům nebo jiným osobám vykonávajícím 
   činnost vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního
   poměru nebo jiného obdobného vztahu a osobám jim blízkým. 
   To však platí pouze v případě, že uskutečněné plnění je dodáním
   nemovité věci.

  9. Lhůta pro uplatnění Nároku na odpočet daně
  ---------------------------------------------
  Dochází ke zkrácení lhůty pro uplatnění nároku na odpočet daně. 
  Nárok na odpočet daně nově nelze uplatnit po uplynutí druhého 
  kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním  
  roce, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Nárok na odpočet
  daně uplatňuje plátce v daňovém přiznání, do konce stanovené 
  lhůty musí tedy dojít rovněž k podání daňového přiznání.

  10. Oprava základu daně z tzv. obchodních důvodů (§ 42 - dodavatel
  § 74 - odběratel)
  ------------------------------------------------------------------
  Zásadní věcnou změnou je prodloužení lhůty pro opravu základu daně
  na sedm kalendářních let bezprostředně následujících po kalendářním
  roce, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního 
  zdanitelného plnění uskutečněného plátcem. U odběratele je zvýšený 
  odpočet daně možné uplatnit nejpozději do konce druhého kalendářního
  roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém 
  se oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje
  za uskutečněné. Lhůta pro uplatnění odpočtu daně se tak zkracuje.

  11. změna daňového přiznání
  ---------------------------
  Oprava základu daně u osoby, která přestala být plátcem nebo 
  identifikovanou osobou
  Situace: osoba, která byla plátcem DPH, jím přestala být. A poté 
  nastaly skutečnosti, které s DPH souvisejí. 
  Příklad: osoba A (dodavatel) dodala osobě B (odběratel) zboží za 
  1.000.000,- (+21% DPH = 210.000,-). Oba byly plátci. Po půl roce, 
  kdy proběhlo reklamační řízení, vrací odběratel 50.000,- 
  (+21% DPH = 10.500,-). Pokud jeden z nich, již není plátcem DPH, 
  tak sestaví dodatečné daňové přiznání za období, kdy byl naposledy
  plátce DPH. A to v měsíci, následujícím po měsíci, kdy skutečnost 
  (ukončení reklamace) vznikla. Proto se do daňového přiznání 
  přidávají 2 řádky:  č. 14 a č. 48. 
  Proto bylo nutné do účetnictví MAUS přidat několik nových kódů DPH:
  - řádek č. 14 -  Oprava základu daně osobou povinnou k dani 
    podle §42a
    - 276 -  nadpis pro  řádek 14  
    - 277 - základní sazba DPH 
    - 278 - snížená sazba DPH
  - řádek č. 48 -  Korekce odpočtů daně podle §74
    - 397 -  nadpis pro  řádek 48  
    - 398 - plná výše nároku 
    - 399 - krácená výše nároku
   Při vykazování takových skutečností se sestavuje dodatečné daňové
   přiznání a kontrolní hlášení. 
   dodavatel - snížení povinnosti (§ 42a) 	
   DP dodatečné / Kontr.hl.	základ	DPH	
   DP řádek č. 1	-50.000,- 	-10.500,-
   DP řádek č. 14	-50.000,- 	-10.500,-
   KH část A4		-50.000,- 	-10.500,-	
   odběratel - snížení nároku na odpočet (§ 74a)
   DP dodatečné / Kontr.hl.	základ	DPH
   DP řádek č. 40	-50.000,- 	-10.500,-
   DP řádek č. 48	-50.000,- 	-10.500,-
   KH část B2	-50.000,- 	-10.500,-

  12. změny s odloženou účinností - od 1.7.2025
  ---------------------------------------------
  Novela obsahuje celou řadu dalších změn s odloženou účinností. 
  Jednou z oblastí, která bude Novelou významně dotčena, je 
  uplatňování DPH při dodání nemovité věci, kde dojde k zásadním
  změnám. Ke změnám dojde rovněž v problematice sazeb DPH 
  ve stavebnictví. 

 


#25.01
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.01 (20.1.2025)
  =====================================================
  rozeslali jsme novou verzi pro rok 2025

#24.08
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.08 (2.12.2024)
  =====================================================
  PAP - cizí partneři
  *******************
  Pokud máte nějaký finanční styk s cizími partnery a je z pohledu 
  PAP vyžadován Partner aktiv / pasiv, či transakce, tak se 
  nezapisuje IČ, ale zkratka státu, respektive zkratka mezinárodní
  organizace. K tomu jsou do MAUS vloženy  závazné číselníky, které
  vytvořilo CSÚIS. 
  Pokud například fakturujete za ubytování a stravu slovenské 
  organizaci, tak se do PAP údajů dostane zkratka „SK“ a do názvu
  „Slovensko“. Máte-li tu potřebu, a vůbec netvrdím, že je to nutné,
  uvést skutečný název firmy, tak to můžete v klidu udělat pohodlně
  najednou. A to ve volbě 
   Denní práce - Opravy povolené - 2. opravy PAP - 0. Názvy cizích firem
  Můžete si zvolit:
  - Doplň = nabídnou se jen ty záznamy, kde je sice uvedena zkratka 
            cizí firmy, ale  v názvu nic není
  - Oprav = nabídnou se jen ty záznamy, kde  je uvedena zkratka 
            cizí firmy, a je vyplněn i název
  - Vše = nabídnou se všechny záznamy, kde  je  uvedena zkratka cizí firmy

  MAUS zobrazí odpovídající záznamy, kde je uvedena cizí firma či 
  mezinárodní organizace.A to bez ohledu na účetní období a uzamknutí
  měsíců. Tedy vše od počátku roku do posledního dokladu. Vy můžete 
  ručně opravit název. 

  Respektive můžete použít funkci F6 - Změň název org. Ta nabízí k 
  převzetí texty, které jsou:
  - 1. v názvu účetního dokladu
  - 2. v poznámce u účetního případu
  - 3. v názvu firmy pro saldokonto
  - 4. v názvu pro PAP
  - 5. v oficiálním číselníku

  Po ukončení oprav (kláves ESC), se MAUS dotáže, má-li změny 
  promítnout do účetních dokladů  Potvrdíte-li Přeúčtovat, 
  tak se to provede.

  Co bude v názvu organizace v účetním dokladu uvedeno, to se také 
  dostane do PAP výkazů. Ale ve skutečnosti je to jedno, protože to
  stejně nikdo nezkoumá a nikdy nevyužije.
 

#24.07
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.07 (2.10.2024)
  =====================================================
  nové odesílání výkazů na CSÚIS
  ***********************************
  formě, se tiskne informace i o datu vytištění (zpracování).
  1. Odstranění šifrování pro všechny výkazy odesílané ÚJ do CSÚIS
  2. Změna způsobu přihlašování ZO k CSÚIS
     - toto přímo s MAUS nesouvisí
     - CSÚIS spustilo nový portál na adrese 
     https://portalcsuis.statnipokladna.gov.cz/csuisweb/index.html
     - to je ten portál, na který budete nově odesílat výkazy
     - tento portál lze v MAUS spustit ve volbě : 
       Servisní – Internet -8. Portál CSÚIS
     - respektive jej lze spustit při vlastním exportu výkazů
     - přihlášení do portálu bude jiné, než jste prováděli dosud
  3. Změna procesu registrace ZO.
     - registrace je první krok, který musíte udělat, 
       aby o vás nový portál CSÚIS věděl

  odesílání výkazů - přechodné období
  ***********************************
  Hovoří se o době od 1.7.2024 do 31.12.2024. 
  Jinými slovy, pouze odesílání výkazů za III.Q.2024 lze
  provést v tomto přechodném období.
  
  vlastní zpracování výkazů v MAUS
  - - - - - - - - - - - - - - -- - 
  Tady vlastně k žádné podstatné změně nedochází. 
  První změnou je, že na rozdíl od minulosti je formát CSÚIS uveden
  v nabídce jen jednou. To proto, že teprve až po skutečném vytvoření 
  výkazů budete volit, co se s výkazy má dělat dál. 
  Zda se mají po starém způsobu šifrovat a následně exportovat. 
  Či se mají nově bez šifrování importovat do nového portálu CSÚIS,
  respektive se mají odeslat emailem (například na kraj).

  Kódování diakritiky
  - - - - - - - - - - - - - 
  - původně natvrdo bylo windows-1250
  - nově je standard utf-8
  - při generování XML souborů lze zvolit typ
 
  Třetí poslední změnou je určení, co se s uloženými XML 
  soubory má dál dělat.
  Storno = nic dalšího se s XML soubory nedělá
  Nový portál = MAUS zavolá nový portálu CSÚIS ve vašem prohlížeči
  Šifrování = další zpracování XML výkazů, jak to bylo dosud
  E-mail = vyberete adresáta a MAUS vygenruje EML soubor se zprávou

  automatické přeúčtování při rozdělení syntetiky
  ***********************************************
  když upravíte účtový rozvrh tak, že syntetický účet na který bylo 
  v průběhu roku účtováno, rozdělíte analyticky
  MAUS po zkončení oprav rozvrhu provede kontrolu a pokud takový 
  případ zaznamená, navrhne automatické přeúčtování všech 
  takových účetních zápisů ve všech účetních dokladech
  Například z 111 na 111_10. Pokud s tím nebudete souhlasi, budete si 
  muset takové změny provést otrocky sami,

#24.06
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.06 (13.05.2024)
  =====================================================
  oprava předchozí verze
  **********************
  Za jistých okolností mohl SW hlásit chybu: neznámá proměnná
  DATZ na řádku 8179. Chybu šlo přeskočit stiskem klávesy 
  Enter a dál pokrčovat. Oprava tuto chybu odstraňuje

#24.05
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.05 (07.05.2024)
  =====================================================
  oprava předchozí verze
  **********************
  Za jistých okolností mohl SW hlásit chybu: neznámá proměnná
  QDATZ na řádku 8179. Chybu šlo přeskočit stiskem klávesy 
  Enter a dál pokrčovat. Oprava tuto chybu odstraňuje


#24.04
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.04 (02.05.2024)
  =====================================================
  datum v tisku účetního dokladu
  ******************************
  V záhlaví účetního dokladu, ať jej tisknete v jakékoliv 
  formě, se tiskne informace i o datu vytištění (zpracování).
  Kontrola u některých uživatelů požaduje, aby datum tisku 
  dokladu bylo vyšší než je datum účetního případu (účtuje 
  se později, než případ nastal). Nově máte možnost ve volbě
  Servisní - Status - záložka Účetní doklad v parametru 
  Potlačit tisk data v dokladu nastavit jednu z těchto možností:
  - Ne = v záhlaví se tiskne datum účetního dokladu
  - Ano = v záhlaví se datum netiskne
  - Skutečný den = v záhlaví se tiskne aktuální datum, které
    je v PC, respektive datum, které jste zadali (potvrdili)
    při spuštění SW MAUS
  - Plus X dní = tiskne sa datum o X zadaných dní větší, než je
    datum účetního případu
  - Volitelné = před tiskem každého dokladu se vás MAUS dotáže, 
    jak to má být s tím datem, právě u toho kterého konkrétně 
    tištěného dokladu. Kromě standardních možností:
    -	tisk s datem účetního případu
    -	tisk s aktuálním datem 
    -	tisk bez data
    -	máte možnost i zadat jiné datum, které bude v záhlaví
        dokladu vytištěno




   název sestavy - přejmenování
   ****************************
   MAUS při své práci generuje množství tiskových sestav a 
   přehledů. A ty ukládá do tiskové fronty. V ní jsou sestavy
   uloženy a lze je kdykoliv tisknout i zpětně ve volbě 
   Servisní -  Tisk z fronty. Názvy těchto sestav jsou generovány
   přímo MAUSem. A mají vystihovat jejich podstatu. Například 
   DOHLEDÁVKA - ÚČTY  / DPH - PŘIJATÁ PLŇENÍ  / DOKLADY atp. 
   Při vlastním tisku se název sestavy tiskne v záhlaví. 
   Protože někteří uživatelé měli názor, že ta která konkrétní 
   sestava by se měla jmenovat jinak, než jak ji nazval MAUS 
   (například ne DOHLADÁVKY- ÚČTY, ale POHYB NA ÚČTU 518 10), 
   provedli jsme následující změnu v SW. Při prezentaci ve 
   frontě můžete pomocí stisku klávesy F7 změnit název sestavy. 
   Maximální délka názvu je 26 znaků. Názvy budou vždy uloženy 
   velkými písmeny.
   Malé drobné kroužky za dosavadním textem jsou zobrazeny jen proto,
   aby bylo patrné, kolik znaků do názvu můžete ještě zapsat. Pokud 
   v názvu nějaké tyto znaky zůstanou po potvrzení, že nový název je
   OK, budou z názvu odstraněny.



   další přehled čerpání dotací (po dokladech)
   *******************************************
   Ve volbě Uzávěrka - 3 . Tisk sestav  - 4. Financování - 
   3 . Jednotlivé dotace - 5. Více let lze tisknout nový přehled,
   vybráním volby Podrobnosti  = Doklady. Sestava je sumarizací
   podle účtů a prvotních dokladů (kromě standardních údajů: 
   účet / Kč / účetní doklad / datum, se uvádí i  číslo faktury, 
   dodavatel a poznámka)


#24.03
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 24.03 (04.03.2024)
  =====================================================
  kontrolní hlášení do EPO 
  ************************
  Od 1.1.2024 provedlo MFČR technické změny v odesílání 
  Kontrolního hlášení do EPO. A to bez jakéhokoliv oznámení,
  či upozornění.

  změněn portál
  -------------
  Jednak byl změněn portál, přes který se písemnosti odesílají:
  - původně: 
    https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces
  - nově:       
    https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare?nacteni=1
  - což je portál nazvaný MOJE daně
  - od verze 24.03 je i v MAUS nastaveno volání na nový portál 

  zpřísněny technické podmínky
  ----------------------------
  Pokud vám portál MFČR bude hlásit neočekávané chyby bez 
  dalšího vysvětlení,   s případným dovětkem, ať to zkusíte
  později, pak jste narazili na nové zpřísněné podmínky. 
  Dle názoru Finanční správy máte zastaralý operační sytém,
  či internetový prohlížeč. Vyzkoušeno je, že při kombinaci
  Win10 a v prohlížeči Firefox 122 je vše OK.

  pozměněný vzhled portálu¨
  ------------------------
  Jako první krok, když se dostanete na portál, je dotaz odkud
  se má písemnost načíst. Klikněte na PROCHÁZET, vedle návěstí
  Můj počítač. Vyberte MAUSem vygenerovaný XML soubor s 
  Kontrolním hlášením tak, jak jste to dělali doposud. 
  Standardně je to nejnovější XML soubor v adresáři C:\DPH-EPO\
  (tak to nabízí MAUS). 
  Portál vybraný soubor zpracuje a nabídne možnosti další 
  činnosti. Je-li vše bez chyb, kliknete na tlačítko ODESLÁNÍ 
  PÍSEMNOSTI. 

  Následně volíte jeden ze šesti způsobů, kterým potvrdíte svojí
  totožnost. Pokud to provádíte pomocí datové schránky, klikněte
  na tlačítko 	PŘIHLÁSIT SE A PODEPSAT v prostřední záložce v 
  horní řadě  Odeslat a podepsat elektronicky. Tím je písemnost
  definitivně odeslána na EPO a vy si můžete nechat stáhnout 
  (vytisknout) kontrolní opis a potvrzení o podání.


  sestavení kontrolního hlášení
  *****************************
  Pokud kontrolní hlášení obsahuje doklady s tzv. Fatální 
  (dle EPO nepřípustnou) chybou, jsou vám takové doklady zobrazeny.
  Pokud chyby neopravíte, postaví se k nim MAUS následujícím způsobem:
  - u velkých dokladů A4 a B2, není-li vyplněno správné DIČ, 
    jsou tyto převedeny do malých (A5,B3)
  - doklady A1, A3 a B1, není-li vyplněno DIČ, jsou z kontrolního 
    hlášení odstraněny, protože v EPO by neprošly 
  - doklady A2, není-li vyplněno DIČ, jsou v kontrolní hlášení 
    ponechány, protože v EPO je možnost, ponechat doklad bez 
    vyplněného DIČ 

  porovnání KH s přiznáním
  ------------------------
  Pokud potvrdíte větu C v přehledu připraveného kontrolního 
  hlášení, zobrazí se přehled, sumarizující údaje KH podle s
  truktury přiznání. V rámci bloku A2 =  řádky přiznání 03 –09
  a 12 a 13, je nově uvedena suma i za řádky 12 a 13.


#24.02
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 4.03 (16.02.2024)
  =====================================================
  DPH 
  ------
  Změny sazeb DPH platné od 1.1.2024 byly verzi na rok 2024
  řešeny následovně:
  - u kódů pro sníženou sazbu bylo nastaveno 12% (například
    215, 315, 316)
  - kódy pro 2. sníženou sazbu byly v číselníku kódů DPH 
    zcela odstraněny (například 205, 305, 306)

  To bylo z hlediska zákona správné řešení. Ale teď se 
  ukazuje, že ne už tak z hlediska skutečného zpracování DPH.
  Uživatelé, kteří správně účtují faktury přijaté tak, že 
  náklady umisťují do měsíce (roku) skutečného užití (například
  30.12.2023) a nárok na odpočet do měsíce (roku), kdy k nim
  faktura skutečně dorazí (například 5.12024) by vůbec nebyli
  schopni sestavit Daňové přiznání k DPH za 1.Q 2024. Protože
  by kódy na 2.sníženou sazbu,  použité v roce 2023, nebyl MAUS
  vůbec schopen zařadit do přiznání. 
  
  Proto jsme to museli vyřešit jinak. V MAUS budou do číselníku
  vráceny kódy 2. snížených sazeb s tím, že u nich bude uvedeno 
  nulové procento. 

  přiznání nemusí vypadat  formálně  dobře
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  Při sestavení daňového přiznání může lehce dojít k tomu, že na
  řádku, kde se vykazuje snížená sazba, nebude dodržena povolená
  odchylka 7 promile. Procento v přiznání bude vysvíceno červeně,
  To proto, že se do řádku, kde je očekáváno 12% mohou sečíst
  hodnoty se správnou letošní sazbou 12%, ale i s loňskou sazbou
  15%, či dokonce se loňskou sazbou 10%. To by ale mělo na FÚ 
  projít, protože jinak to být ani nemůže. Ostatně taková situace
  již vícekrát v minulosti nastala, při změnách sazeb DPH.

  nabídka kódů DPH
  - - - - - - - - -
  Při účtování nových dokladů se na F1 budou nabízet vlastně 
¨ i již neplatné kódy původně určené pro 2.sníženou sazbu. 
  Proto si, prosím, dejte větší pozor, abyste tyto kódy. 
  Tato schizofrenní situace bude platit pocený rok. Protože i 
  při ročním výpočtu vypořádacího koeficientu musí být zpracovány
  i loňské kódy.



 

#24.01
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 4.03 (22.01.2024)
  =====================================================
  rozeslali jsme novou verzi pro rok 2024

 
  další přehled čerpání dotací (po fakturách)
  -------------------------------------------
  Při kontrolách čerpání účelových dotací je mnohdy vyžadován 
  přehled prvotních dokladů (faktur), které s dotací souvisí. 
  Ve volbě Uzávěrka - 3 . Tisk sestav  - 4. Financování - 
   3 . Jednotlivé dotace - 6. Totální sumář 
  lze takový přehled, i za období více let,  pořídit. A to zadáním 
  správných parametrů.
  Kód transferu: 
    - JEDEN znak označení transferu, např. B =
       suma za B celkme i  za B1, B2, BZ
    - máte-li více dotací, které k sobě patří, například B  K M, 
      pak zadáte všechny tři písmena oddělena mezerou
     - na F1 MAUS nabídne číselník dotací k výběru

  Datum účetního případu od - do
    - ponecháte-li nabídnuté = všechny záznamy aktuálního roku
    - ale lze období rozšířit i do minulých let, například  za 
      poslední čtyři roky od aktuálního 2024 
¨   - v takovém případě se MAUS vyhledá i data minulých let, ale jen 
      při standardní instalaci. Rok 2020 v adresáři C:\MAUS2001\
      rok 2021 v adresáři C:\MAUS2101\ atd,

  Vybraná střediska
   - pokud nic nezadáte, vyberou se všechny záznamy
   - v opačném případě jen toho jednoho zdaného5
   - nebo více středisek při zadání 1. znaku skupiny středisek
     (například 1  =  vyberou se záznamy se středisky 1 / 11 / 
     15 / 17 / 1A / 1B …)
   - respektive vyjmenovaných středisek, která při zápisu oddělujete
     mezerou (například 15 23 57)
   - na  F1 MAUS nabídne číselník středisek

  Které účty
   - lze zvolit. Výsledkové (5 + 6 , respektive 7 + 8 ) /
     Rozvahové  / Podrozvahové  / Vše 
 
  Podrobnost
   - určujete, o jaký přehled se má vlastně jednat: 
     Výpis  = vypisují se jednotlivé účetní záznamy / 
     vše ostatní = vypisují se jen sumáře.
     - Sumář SE + AE  (mezisoučty i za analytiky ) 
       Totál SE (sumarizace jen podle syntetických účtů)
       Faktura  = sumarizace podle prvotních dokladů
       (za účty se nesumarizuje)

  Jednotlivé roky 
   - pokud jste zvolili účetní období zahrnující více let
   - Sumárně = nebude se provádět mezisoučet za jednotlivé roky

  Setřídění
   - tento parametr není akceptován u Podrobnosti = Faktura
   - jinak parametr určuje v rámci čeho se provádí sumarizace
  
  Záhlaví 
   - Výdaje / příjmy (standard) či Má Dáti  /  Dal.
   - u parametru  Podrobnosti = Faktura, není popis volitelný

  Vybrané druhy dokladů 
   - pokud nic nezadáte, vyberou se všechny záznamy
   - v opačném případě jen toho jednoho zdaného
   -nebo více druhů při zadání 1. znaku skupiny druhů 
   (například F  =  vyberou se druhy FA / FD / FV / FP /  FK …)
   - respektive vyjmenovaných druhů, které při zápisu oddělujete 
     mezerou (například FP FD)
   - na F1 MAUS nabídne číselník druhů dokladů k výběru

  

  uzamknutí minulých let
  ----------------------
  Stalo se uživateli, že když se díval do dat minulých let, 
  omylem si v dávno již uzavřeném dokladu vymazal nějaké 
  záznamy a doklad byl náhle nezaúčtovaný a data a výkazy 
  tak neodpovídala skutečnosti toho roku. Proto jsme do SW
  přidali volbu Uzávěrka - 8. Omykací chod - 5. Uzavřít minulé roky
  MAUS projde jen standardně nazvané adresáře na disku 
  C:. Standard = \MAUSrrpp\, kde rr = rok (například 2020 = 20, 
  2021 = 21, 2023 = 23) a pp =pořadí organizace v rámci roku 
  (například 01, 02, 03, 11… 99). Najde-li takový adresář a v
  něm data pro SW MAUS a jsou-li tato data z let před 
  aktuálním rokem, ve kterém v SW účtujete, NAUS taková
  data uzamkne, aby je nešlo při následném prohlížení, byť i 
  je omylem otevřít a změnit.

  opravy
  -------
  Pokud bylo na dokladu něco rušeno a nebyl proveden výmaz 
  zrušených záznamů, tak při tisku přes formulář se tiskly 
  i tyto vyřazené záznamy.

  
#23.03
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 23.03 (20.03.2023)
  =====================================================
  Kontrolní hlášení 
  -----------------
  Opraveno sestavení, aby se export do EPO zdařil pro 
  nejrůznější varianty operačních systémů a způsobu zápisu DPH.


#23.02
  MAUS - FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - verze 23.02 (08.03.2023)
  =====================================================
  vyhledání dokladu ve volbě Kontrola dokladů 
  ******************************************* 
  Ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů lze nově v nabídnutém
  seznamu dokladů vyhledat jen ty, které vás zajímají. 

  název dokladů 
  ------------- 
  při zápisu nového dokladu
  .........................
  MAUS nabízí prázdné okénko pro název dokladu (popisek). Je na
  uživateli, zda do něj něco vepíše, či nikoliv. Někteří si 
  počínají rozumně a například u faktur tam zapíší název 
  obchodního partnera. Nebo při použití všeobecného dokladu 
  napíší struční popisek, o co v dokladu jde. Pokud uživatel
  název nevyplní, MAUS do něj vepíše obecné označení dokladu.
  A to podle toho, co je u konkrétního druhu dokladu uvedeno 
  v číselníku dokladů ve volbě 
   Účtový rozvrh - Aktualizace - 8. Druhy dokladů 
  Tedy například u VD „Všeobecný doklad“. 

  při importu dokladu ze SW Fakturace
  ...................................
  Název dokladu závisí na tom, co uživatel nastaví v 
  SW Fakturace ve volbě Nastav - MAUS Parametry - 3. pod jakým
  názvem se doklady předávají respektive 
    Obsluha - Export - MAUS - Parametry 3. pod jakým názvem se 
    doklady předávají
  Protože za standard lze očekávat princip, co faktura to jeden
  účetní doklad, nabízí se vytváření názvu účetního dokladu 
  typ 3. Tedy do názvu se dostane zkratka označení typu dokladu:
  FP = faktura přijatá / FV =  faktura vydaná / DP = dobropis 
  přijatý  / DV = dobropis vydaný. A pak dalších 16 znaků 
  (protože název dokladu je maximálně na 20 znaků) obsadí začátek
  názvu obchodního partnera. Varianta 4 vkládá ještě před název 
  IČ partnera. Pak na vlastní název zbývá jen 8 znaků. 
  Varianta 5 vkládá do názvu dokladu jen prvních 20 znaků z názvu
  partnera, takže v názvu není obsažena zkratka, o jaký typ 
  dokladu se jedná. Všechny další varianty vytváření názvu 
  dokladu se hodí pro situaci, kdy účetní doklad obsahuje více
  prvotních dokladů, respektive pro bankovní výpisy.

  při importu dokladu ze SW Pokladna
  ..................................
  Název dokladu závisí na tom, co uživatel nastaví v SW Pokladna 
  ve volbě Nastavení  - MAUS parametry dokladu - Jak se generuje
  účetní doklad. Pokud zvolíte jeden z  formátů: 
  Denní doklady / Jednotlivé doklady / Chronologický doklad, 
  jedná se vždy o vytváření účetního dokladu hromadného. 
  V rámci jednoho účetního je více prvotních dokladů. 
  Pro generování názvu volte variantu č. 5. Do názvu se vloží 
  čtyřznaková zkratka  (např. POK1 = 1.pokladna), za ní počet
  prvotních dokladů, které účetní doklad obsahuje  a na konec
  období od - do, které doklad zahrnuje.
  Zvolíte-li ale formát Každý doklad samostatně, kdy se za každý
  prvotní pokladní doklad vytváří jeden účetní doklad, je dobré 
  do názvu dostat informaci o osobě a případně i důvodu pokladního
  dokladu. Proto volte možnost 7. Nastavení umožňuje více variant.
  Jednak označení (zkratku) pokladny na tři znaky  (např. PO1), 
  pak odlišení příjmů (např. P)  a  výdajů (např. V ). 
  A konečně rozhodujete, co ze jména osoby a poznámky se má 
  přenášet do názvu účetního dokladu. Jako standard doporučujeme
  kombinaci obou údajů: osoba + poznámka, s tím, že z osoby se 
  přenese prvních 7 znaků a název účetního dokladu se doplní 
  sedmi prvními znaky z poznámky na celkových maximálně možných
  20 znaků.
  Poslední co určíte je, zda se za všechny pokladní doklady 
  vytváří jeden druh účetního dokladu (všechny pokladní doklady
  v jednom šanonu), označeném například P1 (jako 1. pokladny). 
  Nebo se dostanou do účetnictví ve dvou oddělených  šanonech 
  (ve dvou druzích účetního dokladu), například PP (pro příjmy)
  a  PV (pro výdaje). Druhá varianta má výhodu, že číslo účetního
  dokladu odpovídá číslu prvotního doklad. První varianta zase 
  v tom, že celá pokladna je v jednom šanonu, pod jedním druhem 
  dokladu.

  při importu dokladu ze SW Majetek, Skladník a Kuchyňka
  ......................................................
  Název dokladu vytváří SW automaticky. SW Majetek jako XM 
  „Účetní pohyb majetku“, SW Skladník jako XS „Rozúčtování výdeje“ 
  a SW Kuchyňka jako XK „Rozúčtování výdeje“.

  prezentace dokladů
  ------------------
  Z předchozího jasně vyplývá, že při prezentaci zapsaných účetních
  dokladů se každému uživateli skýtá jiný pohled. Ti, co importují 
  a dávají si při ručním zápisu záležet, vidí na první pohled, 
  díky vyplněnému názvu, co který účetní doklad představuje. 
  Druzí, zvolí-li si například možnost 8. Celý rok a druh pro
  Faktury přijaté mají před sebou seznam třeba tisícovky dokladů, 
  kde každý má v názvu „Faktura přijatá“ a tak nepoznají, 
  která je od koho.

  vyhledávání dokladů 
  -------------------
  Proto je v SW MAUS nově přidaná možnost vyhledat a případně i 
  vybrat jen ty doklady, které nás zajímají. K tomu slouží 
  tlačítko F3 Najdi. Po jeho stisknutí  MAUS dotáže na text, 
  který má hledat. Můžete zadat etxt, částku či datum. Po zadání 
  takového textu ještě určíte, zda se má hledat pouze v hlavičkách
  dokladu (OK): prohledává se název, datum, hodnota obratu, 
  či i v obsahu dokladu (I obsah) : prohledávají se všechny 
  záznamy účetního dokladu (poznámka, datum, MáDáti, Dal, 
  číslo prvotního dokladu). Je jedno, zda jsou texty psány
  velkými či malými písmeny: Důležité je, zda údaj zadaný
  text obsahuje. Zadáte-li například nov , budou vyhovovat názvy
  a poznámky, kde je Novák, Elektrárna Nováky, či Slunovrat.
  Pokud se nějaké takové doklady najdou, MAUS se dotáže, 
  má-li je vybrat, nechat v seznam jen ty vyhovující (OK),
  či je jen označit (Storno).  Ty doklady, kde se text 
  vyskytuje v hlavičce, mají barevně zvýrazněn odpovídající 
  údaj (například název dokladu). Pokud bylo vyhledávání 
  provedeno i v obsahu a obsah vyhovuje zadanému textu, 
  je barevně zvýrazněno pořadové číslo dokladu. 

  Pokud zvolíte výběr označených dokladů, zůstanou v seznamu 
  jen oni. POZOR. Pořadové číslo dokladu z původního seznamu 
  zůstane zachováno. Takže přestože budou vybrány třeba jen 
  3 doklady, nebudou označeny pořadovým číslem 1, 2, 3, ale 
  zůstanou jim ta pořadová čísla, která měli v původním seznamu,
  tedy například 25, 81, 83.

  Pokud jste zadali, že se má prohledávat i obsah, tak při 
  otevření dokladu klávesou Enter, budou  barevně zvýrazněny
  položky, kde se zadaný text našel. 



  opravy
  *******
  PAP výkazy 
  ----------
  Ze seznamu výkazů odstraněn výkaz PAP XVII, který se již na 
  konci roku nevykazuje.



  export informací o úhradách z MAUS do Fakturace 
  ************************************************
  Jsou uživatelé, kteří používají SW MAUS i SW Fakturace, ale 
  mají svébytnou organizaci práce. V SW Fakturace zapisují 
  faktury a sestavují příkazy k úhradě do banky. Také si 
  exportují účetní doklady o předpisech faktur do účetnictví MAUS.
  Pro zaznamenání úhrad faktur ale nepoužívají SW Fakturace, ve 
  kterém by si dle bankovního výpisu hradili faktury a to ať už 
  ručně, či automatizovaně párováním ze staženého souboru z 
  HomeBankingu. Saldokonto provádějí v MAUS. Buď tak, že ručně
  zaúčtují papírový bankovní výpis, nebo si z HomeBankingu 
  importují soubor s bankovním výpisem. Díky takovému stylu práce 
  zůstávají faktury v SW Fakturace neuhrazené a nelze tedy využívat
  v SW tisk knihy dokladů, systém sledování závazků a pohledávek, 
  jejich inventarizaci, upomínání dlužných částek, vymáhání 
  pohledávek či případné vzájemné vyrovnání závazků a pohledávek. 

  co se přenáší 
  -------------
  Nově jsme, pro takový systém práce, zařadili do SW MAUS novou 
  funkci. Ta umožňuje přenést ze SW MAUS zaznamenané úhrady a ty
  v SW Fakturace promítnout do evidovaných faktur. Přenášejí se   informace: uhrazená částka,  datum úhrady, číslo bankovního
   výpisu (číslo účetního dokladu, na kterém je úhrada zaznamenána). 

  princip párování 
  ----------------
  K párování se bere variabilní symbol a výše částky. Při nalezení 
  shody v seznamu faktur přijatých (DAL na účtu 321) respektive v 
  seznamu faktur přijatých (MáDáti na účtu 311) , které dosud   nejsou uhrazeny, provede se v SW Fakturace úhrada takové faktury.
  V MAUS se berou jen ty účetní záznamy, které jsou účtovány na 
  druhu účetního dokladu, který je bankovním výpisem. Které to   jsou, je dáno tím, co jen nastaveno v Účetní rozvrh - 
  Aktualizace - 8. Druhy účetních dokladů. Ve sloupečku TYP musí 
  být uvedeno „B“.

  vlastní provedení či export souboru
  -----------------------------------  
  Funkci naleznete ve volbě Saldokonto - Automatické párování  - 
  3. Saldo mezi MAUS a SW Fakturace. Po výběru této volby se 
  MAUS dotáže, jak má pokračovat dále. Pokud jsou SW MAUS a 
  SW Fakturace instalovány na stejném PC, může se párování 
  provést přímo v SW MAUS. Když tomu tak není, MAUS vygeneruje
  přenosový soubor, který následně použijete na jiném počítači
  k importu v SW Fakturace.
  MAUS vyhledá všechny instalace SW Fakturace na vašem počítači. 
  Pokud nějakou instalaci na vašem počítači nalezne, nabídne tři 
  možnosti dalšího zpracování:
  - přímé propojení na data vybrané instalace 
  - Jinde - vyberete jinou instalaci, kterou MAUS neodhalil, 
            ale vy víte, že ji na PC máte
  - Export - vytvoření přenosového souboru a jeho uložení na
             potřebné místo
  Pokud MAUS žádnou instalaci na vašem počítači nenajde, nenabízí 
  ani příslušné možnosti na přímé propojení. 

  přímé propojení
  ---------------
  POZOR!
  Ještě než volbu potvrdíte, musíte mít jistotu, že příslušný 
  SW Fakturace není spuštěn, respektive je-li spuštěn, tak že 
  nepracujete se seznamem faktur. Jinak by se SW MAUS na soubor s   fakturami nedostal a nemohl by provést úhrady.
  MAUS provede úhrady faktur sám. SW Fakturace v tom případě 
  nehraje žádnou roli. V ní, při dalším spuštění, jen zjistíte,
  že faktury byly skutečně uhrazeny. Výsledkem je přehled faktur,
  které byly párováním uhrazeny. Ten lze případně později vytisknout
  z Tiskové fronty. Sestava obsahuje informace o jednotlivých 
  dokladech: číslo / VS /  částka / datum vystavení, úhrady /  druh   účetního dokladu a jeho pořadové číslo, na kterém byl doklad 
  uhrazen /  popis dokladu / partner. 

  export souboru
  --------------
  Volbou Export MAUS standardně uloží soubor MAUSFAKT.DBF s 
  potřebnými informacemi do adresáře (složky) \EXI. Pokud 
  potřebujete soubor uložit ještě jinam, například na FlashDisk, 
  můžete to udělat pomocí standardního Windows dialogového okna 
  pro ukládání souborů.
  Není-li přímé spojení, musí se úhrady faktur dokončit až v SW
  Fakturace V SW Fakturace ve volbě Obsluha - Import dat - MAUS
  - Informace o úhradách faktur vyberte soubor MAUSFAKT.DBF, 
  který se má zpracovat a který jste v MAUS někam uložili. 
  Následně SW provede úhrady a vytiskne o tom protokol (seznam 
  uhrazených faktur). Také si zapíše do seznamu importů z MAUS 
  nový záznam, který obsahuje informace o tom, kdy byl import 
  proveden, o počtech uhrazených dokladů a o částkách. Díky tomu
  lze v SW Fakturace ve volbě Peníze - MAUS import úhrad prohlížet
  a tisknout jednotlivé provedené importy. A ve volbě 
  Prezentace - Výběr skupiny dokladů lze vybrat jen ty, které byly
  hrazeny Importem úhrad z MAUS, respektive konkrétním importem.

